2019年部门整体支出绩效自评表

来源：本网发布时间: 2020-09-14 17:54

部门整体支出绩效自评表
（ 2019 年度）
部门(单位)名称			365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia住房公积金中心			部门预算编码			802
财政资金安排和使用情况	资金结构		预算安排			拨付情况			结余情况
	（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计	年度拨付金额	支出实现率(%)⑤=④/③		本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%)⑦=⑥/③
					③=①+②	④
	财政资金小计		1140.83	183.32	1324.15	1159.16	87.54		164.99		12.46
	① 项目支出		362.28	0	362.28	244.4	67.46		117.88		32.54
	② 基本支出		778.55	183.32	961.87	914.76	95.1		47.11		4.9
	2.单位其它收入		0	0	0	0	0		0		0
	合　计		1140.83	183.32	1324.15	1159.16	87.54		164.99		12.46
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：完成市住房公积金管理委员会下达的2019年住房公积金归集29亿元的任务；目标2：完成市住房公积金管理委员会下达的2019年支取住房公积金24亿元的任务；目标3：完成市住房公积金管理委员会下达的2019年发放公积金贷款19亿元的任务。					目标1：2019年住房公积金归集31.41亿元，完成率108%；目标2：2019年支取住房公积金23.13亿元，完成率96.38%；目标3：2019年发放公积金贷款20.79亿元，完成率109.42%。
年度	一级指标	二级指标	三级指标	绩效	实际	评分标准		指标分值	自评得分	未完成原因
绩效				目标值	完成值
指标	产出目标	数量目标	缴存额预算完成率	100%	108%	缴存额增长率完成100%，得5分，每低1%,扣0.5分，扣完为止。		5	5	无
完成		数量目标	发放贷款预算完成率	90%	109%	发放贷款预算完成率90%，得5分，每低1%,扣0.5分，扣完为止。		5	5	无
情况			提取额预算完成率	100%	96.38%	提取额预算完成率100%，得5分，每低1%,扣0.5分，扣完为止。		5	3	当年申请提取公积金人数和金额较少
			缴存额增长率	5.90%	6.38%	缴存额增长5.9%，得5分，每低1%,扣0.5分，扣完为止。		5	5	无
			缴存人数增长率	5%	3%	缴存人数增长5%，得5分，每低1%,扣0.5分，扣完为止。		5	4	新能源等企业人员流动性较强
			委托归集手续费率	0.15%	0.15%	委托归集手续费率0.15%，得5分，每超出1%,扣0.5分，扣完为止。		3	3	无
			委托贷款手续费率	2.50%	2.50%	委托贷款手续费率2.5%，得5分，每超出1%,扣0.5分，扣完为止。		3	3	无
		时效目标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	完成时间超出每1天扣1分		2	2	无
		质量目标	贷款逾期率	<0.15%	0.01%	贷款逾期率0.15%，得5分，每超出0.1%,扣0.5分，扣完为止。		5	5	无
			呆账贷款增长率	0%	0%	呆账贷款增长率0%，得5分，每超出0.1%,扣0.5分，扣完为止		3	3	无
			资金运作率	<100%	98.36%	资金运作率<100%，得5分，每超出1%,扣0.5分，扣完为止		3	3	无
		成本目标	部门支出	1140.83万元	1159.16万元	部门支出1140.83万元，得5分，每低1%,扣0.5分，扣完为止		3	3	无
			工资福利发放人数	71人	71人	工资福利发放人数71人，得5分，每超出1人,扣0.5分，扣完为止		3	3	无
	效益目标	经济效益目标	增值收益预算完成率	90%	110%	增值收益预算完成率 110%，得5分，每减少1%,扣0.5分，扣完为止		8	8	无
		经济效益目标	增值收益率	1.30%	1.59%	增值收益率1.59%，得5分，每减少1%,扣0.5分，扣完为止		8	8	无
			贷款风险资金资本充足率	4%	4%	贷款风险资金资本充足率4%，得5分，每减少1%,扣1分，扣完为止		8	8	无
		社会效益目标	人均发放贷款笔数	60笔	81笔	人均发放贷款笔数60笔，每减少1笔,扣0.5分，扣完为止		8	8	无
		环境效益目标	人均支取笔数	1000笔	1060笔	人均支取笔数1000笔，每减少10笔,扣0.5分，扣完为止		8	8	无
	满意度目标	服务对象满意度	效果满意度	85%	90%	效果满意度85%，得5分，每减少1%,扣0.5分，扣完为止		10	10	无
	合计							100	97
	自评得分等次							优

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