部门整体支出绩效自评表

来源：本网发布时间: 2022-12-20 09:05

（ 2021 年度）

部门(单位)名称			365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia住房公积金管理中心本级			部门预算编码			802
财政资金安排和使用情况	资金结构		预算安排			拨付情况			结余情况
	（万元）		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计	年度拨付金额	支出实现率(%)⑤=④/③		本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%)⑦=⑥/③
					③=①+②	④
	财政资金小计		1081.45	485.24	1566.69	1250.43	79.81		316.26		20.19
	① 项目支出		317.56	105.9	423.46	340.56	80.42		82.9		19.58
	② 基本支出		763.89	379.34	1143.23	909.87	79.59		233.36		20.41
	2.单位其它收入		0	0	0	0	0		0		0
	合　计		1081.45	485.24	1566.69	1250.43	79.81		316.26		20.19
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	目标1：完成市住房公积金管理委员会下达的2021年住房公积金归集36.9亿元的任务；目标2：完成市住房公积金管理委员会下达的2021年支取住房公积金28亿元的任务；目标3：完成市住房公积金管理委员会下达的2021年发放公积金贷款24.5亿元的任务；目标4：完成市住房公积金管理委员会下达的2021年增值收益17000万元。					1.完成20021年住房公积金归集42.17亿元； 2.完成2021年支取住房公积金31亿元； 3.完成2021年发放公积金贷款24.65亿元;4.完成2021年增值收益17383万元。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效	实际	评分标准		指标分值	自评得分	未完成原因
				目标值	完成值
	产出目标	时效目标	项目完成时间	#############	############	完成时间超出每1天扣1分,扣完为止。		3	3	无
		数量目标	缴存额预算完成率	100%	114.28%	缴存额预算完成率100%得6分，每少1%扣0.5分，扣完为止。		6	6	无
			发放贷款预算完成率	90%	100%	发放贷款预算完成率90%得6分，每少1%扣0.5分，扣完为止。		6	6	无
			提取额预算完成率	90%	110.71%	公积金提取额预算完成率90%得6分，每少1%扣0.5分，扣完为止。		6	6	无
			缴存额增长率	3%	15%	缴存额增长大于等于3%，得4分，每低1%,扣2分，扣完为止。		4	4	无
			缴存人数增长率	2%	12.60%	缴存人数增长大于等于2%，得4分，每低1%,扣2分，扣完为止。		4	4	无
			委托归集手续费率	0.15%	0.15%	委托归集手续费率等于0.15%,每超出0.1%,扣0.5分，扣完为止。		4	4	无
			委托贷款手续费率	2.50%	2.50%	委托贷款手续费率等于2.5%,每超出1%,扣0.5分，扣完为止。		4	4	无
		质量目标	贷款逾期率	<=0.15%	0.00%	贷款逾期率小于等于0.15%得5分，每超出0.1%,扣0.5分，扣完为止。		5	5	无
			呆账贷款增长率	0%	0%	呆账贷款增长率等于0%得5分,每多1%,扣1分,扣完为止。		5	5	无
			资金运作率	<=100%	96.50%	公积金资金运作率大于等于90%且小于等于100%,得5分;小于90%每少1%扣1分,超出100%每多1%扣1分,扣完为止。		5	5	无
		成本目标	部门支出	1057.29万元	1250.44万元	部门支出大于等于1057.29万得5分，每少100万扣0.5分		5	5	无
			工资福利发放人数	67人	70人	工资福利发放人数大于等于67人，得3分，每少1人,扣0.5分，扣完为止。		3	3	无
	效益目标	经济效益目标	增值收益预算完成率	90%	100%	增值收益预算完成率大于等于90%，得6分，每减少1%,扣0.5分，扣完为止。		6	6	无
			增值收益率	>=1.3%	1.53%	增值收益率大于等于1.3%，得6分，每减少0.1%,扣0.5分，扣完为止。		6	6	无
			贷款风险资金资本充足率	4%	4%	贷款风险资金资本充足率4%，得6分，每减少1%,扣1.5分，扣完为止。		6	6	无
		社会效益目标	人均发放贷款笔数	70笔	70.8笔	人均发放贷款笔数大于等于70笔，得6分,每减少1笔,扣0.5分，扣完为止。		6	6	无
			人均支取笔数	1000笔	1083笔	人均支取笔数1000笔，得6分,每减少10笔,扣0.1分，扣完为止。		6	6	无
	满意度目标	服务对象满意度	效果满意度	90%	100%	效果满意度大于等于90%，得10分，每减少1%,扣0.5分，扣完为止。		10	10	无
	合计							100	100
	自评得分等次							优

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