2017年度365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城镇集体工业联合社决算说明

　　目 录 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　三、部门主要工作总结 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　五、公共财政拨款支出决算情况 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　八、机关运行经费支出情况 

　　九、项目绩效自评报告 

　　十、政府采购支出情况  

　　十一、国有资产占用使用情况 

　　十二、名词解释 

　　按照《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia财政局关于批复365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城镇集体工业联合社2017年度部门决算的通知》（宁财行〔2018〕69 号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2018〕38号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

　　一、 部门主要职责 

　　365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城镇集体工业联合社的主要职责是： 

　　（一）宣传、贯彻、落实党和国家对城镇集体经济的方针、政策、法律、法规；根据国家和省、市有关城镇集体经济政策，参与研究制定全市城镇集体工业经济的发展规划和相关政策。 

　　（二）指导城镇集体企业深化改革，调整结构，探索城镇集体经济的有效实现形式，为企业提供政策、法律、经营、销售、技术、信息、教育培训、资金流通、咨询等项服务，负责对全市城镇集体工业行业的管理和业务指导。 

　　（三）维护城镇集体工业经济组织的合法权益，保护集体企事业资产安全完整。 

　　（四）监督成员单位加强城镇集体企业的资产运营和管理，实现集体资产的保值增值。 

　　（五）协调与有关部门之间的关系，开展互助合作，发展新的合作经济组织和混合型集体企业。 

　　（六）加强服务功能，用好用活联合社资金，兴办经济实体，增强经济实力，独立开展社务活动和经济活动。 

　　（七）代表城镇集体企业参加国内外有关团体和组织，开展有关的经济合作和各种交流活动。 

　　（八）开展调查研究，汇集整理、综合分析行业信息，及时反映城镇集体企业改革和发展的新情况和新问题，并提出相关建议。 

　　（九)负责市属城镇集体企业社会主义精神文明创建工作，民主管理、指导、检查企业安全生产和社会治安综合治理工作。 

　　（十）承办市政府和行政主管部门交办的其他工作。 

　　365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府《关于印发365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia工艺美术名艺人评审办法的通知》（宁政文〔2011〕235号）文件。第二点组织机构的第（一）点，市城镇集体工业联合社是市传统工艺美术主管部门，负责全市传统工艺美术保护、发展的协调、指导和监督管理工作。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　市城联社包括3个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2017年，365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城镇集体工业联合社主要任务是：“指导、维护、监督、协调、服务”。 要加大服务基层力度，指导企业按市场经济发展要求，发展多种经营和非公有资本控股的混合所有制。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）抓思想政治建设，教育引导干部增强“四个意识” 

　　坚持以“两学一做”学习教育为载体，以加强思想教育为基础，教育引导干部增强“四个意识”，进一步落实从严管党治党。 

　　一是抓思想政治建设。制定年度学习计划，明确每月学习内容和学习要求，学习做到有计划、有笔记、有学习心得。将习近平总书记系列重要讲话和《中国共产党章程》《条例》《准则》作为学习教育的重点，以“坚持纪律底线，培养高尚情操”为活动内容，确保做事的基准和底线。认真学习十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想理论，坚持把学习理论与指导工作相结合，深入基层开展调研，市城联社主任丁瑞康今年撰写调研文章2篇，社情民意7篇。 

　　二是抓组织生活制度建设。不断丰富党日活动内容，增强城联社党组织的凝聚力和战斗力。7月5日，组织党员干部到福鼎赤溪中国扶贫第一村开展党日活动，党支部书记丁瑞康在赤溪村委员会议室给大家上了一堂题为“践行党纪党规，增强党性修养”的党课，进一步增强讲政治、守规矩意识。8月9日，组织党员干部到周宁开展党日活动，参观考察了新农村建设，进一步增强谋发展意识。8月10日，组织党员干部到宁德大唐火电厂开展党日活动，参观学习“求真务实、甘于奉献、理念创新、开拓奋进”的大唐精神，进一步增强爱岗敬业意识。9月4日，组织党员干部到屏南开展党日活动，参观考察根艺和油画等工艺美术传统文化发展，进一步增强服务基层意识。党支部书记丁瑞康于8月1日给党员干部做题为“加强党性修养，强化四个意识”的党课学习教育，进一步了解党性修养的概念和“四个意识”的内涵要求。5月27日和11月20日两次召开了专题组织生活会，开展批评与自我批评，并进行党员应知应会知识测试，使“三会一课”制度有效落实。 

　　三是抓好干部队伍建设。坚持党管干部原则，坚持严管与厚爱结合、激励和约束并重，党员干部带头讲学习、讲政治、讲正气。由于市城联社党员干部的先锋模范作用，使城联社党建工作和干部队伍建设不断提升，4月18日通过党支部扩大会，确定了两名入党积极分子，今年提拔两名干部由副科晋升正科职，进一步提升了干部干事创业精气神。。 

　　（二）抓党风廉政建设，严格落实“一岗双责”责任制 

　　始终把党风廉政建设作为转变工作作风的有效抓手，做到守土有责，守土尽责。 

　　一是完善制度，严格执行中央八项规定精神。今年5月份，健全完善了办文办会、公务接待、财务管理等规章制度，形成落实中央八项规定精神的长效监督机制。重大事项和重大开支项目由集体研究决定，做到沟通在会议之前，决策在会议中，落实在会议后。 

　　二是突出主责，认真落实“一岗双责”。按照“谁主管，谁负责”原则，增强勤政为民服务意识，坚持“四下基层”，宣传解读政策，协调解决企业困难。指导基层城联社资产监管工作，实现保值增值。 

　　三是抓在经常，持续推进机关廉政建设。坚持每月结合学习教育和工作例会廉政教育提醒，每季度廉政谈心交心，每季度以领导与干部谈话交心或集体约谈形式开展廉政教育活动，每半年召开一次廉政建设专题会，查找问题，做到廉洁自律警钟长鸣。 

　　（三）抓机关效能建设，开展“一转三抓比贡献”活动 

　　扎实开展“一转三抓比贡献”活动，增强服务意识，促进机关效能建设。 

　　一是抓绩效考核目标管理工作。认真制定绩效目标实施细则，加强效能工作日常管理，6月12日和12月12日召开了机关效能建设专题会，落实绩效工作责任，结合每月办公会研究绩效管理指标进展情况，分析存在的困难与问题，强化跟踪落实，确保各项考核指标任务按时完成。 

　　二是抓“放管服”服务平台建设。编制《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城联系统行政审批和服务事项参考目录》，调整完善行政权力清单和责任清单，形成《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城联社权责清单》，在市政府网站和市经信委网站公布，在行政服务中心网上办事大厅发布。做到“一切权力进清单，清单之外无审批”，防止行政不作为和乱作为，优化服务职能，提高办事效率。 

　　三是抓平安单位创建工作。年初围绕“月月创平安”的目标，制定了《365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城联社2017年综合（平安建设）活动方案》，完善内部网络与信息安全管理制度，政务网和财务网指定专人管理，树立保密工作“无小事”思想。按照“辖区属地管理”原则，主动参与蕉城区三元社区开展综治（平安建设）联动共建，协助做好创建文明城市宣传工作。 

　　四是抓职工队伍的服务与稳定工作。协助市人社局做好城联社系统职工参加社保医保，为企业职工解决历史遗留问题62件次，办理职工查档案、开证明及审核手续等563人次，使职工顺利参加社保、医保，办理退休手续和领取独生子女补助费等。慰问困难职工112人，送慰问金4.36万元。通过12345政务服务平台，及时了解职工诉求，帮助解决职工难点热点问题；积极引导上访职工走司法程序，通过法律途径，依法解决诉求，上访人数明显下降，全年共接待职工来访约570人次，来信28件。对信访件严格按照信访“路线图”要求，做到件件有反馈，确保安定稳定。 

　　五是抓好精准扶贫的工作落实。按照市委市政府精准扶贫挂钩帮扶的工作部署，我社周桂媚副主任于2016年11月自荐到福鼎市贯岭镇文洋村挂职任第一支部书记，以真扶贫、求实效的高度责任感，在精准扶贫工作中取得显着成效。一年来，在贫困户造福工程的建设、乡村公路拓宽、自然村饮用水和公厕改造、30亩无公害茶园的改造、村委楼的修缮和村容村貌的改变扶贫工作中，积极协调争取项目资金达176.7万元，将工作经费2万元，用于帮扶贫困户群众2户、资助贫困学生3人。同时，注重一手抓扶贫，一手抓基层党建工作，组织开展“两学一做”学习教育，规范村支部“三会一课”，完善村务公开制度，使村党员干部队伍建设不断增强。各县城联社积极做好挂钩贫困村及贫困户、计生困难户帮扶工作，入户走访，了解村情户情，落实帮助措施，帮助解决实际困难，共落实帮扶资金13.79万元，增强造血功能，力争实现脱贫。 

　　（四）抓行业协会管理，积极促进工艺美术健康发展 

　　按照市委市政府提出的“大力推进文化事业和文化产业繁荣发展”的要求，充分发挥工艺美术协会的桥梁纽带作用，在人才建设、品牌带动、融合发展服务上取得了成效。 

　　一是抓专业人才队伍建设。做好第五届福建省工艺美术大师和名人的推荐申报工作，共推荐省大师18人，省名人38人；协助市人社局做好技能大师工作室的验收和指导工作，组织开展365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia第二届大中专院校剪纸竞赛，组织参加第四届中国传统宗教泥塑造像技艺大赛，三人获特别金奖、银奖及优秀奖；组织参加在浙江省衢州市举办的中国根雕现场创作大赛，获银奖。珍华堂参加了第六届成都国际非遗节，第五代传承人叶清茂参与非遗项目竞技展，荣获银器制作组“新生代工匠之星”的殊荣，吴祖清获“首届中国工艺美术行业大师”荣誉称号，进一步加强人才队伍建设。 

　　二是抓文化品牌创建。以打造文化品牌为突破口，带动资源高效整合，促进机制创新完善，形成良好态势。参加省文改办组织的第四届（2017）福建文创奖活动，三件作品分别获文化产品奖银、铜奖。世界非遗柘荣剪纸在福州三坊七巷开设文创馆，并进入省城校园成立传承基地，推动了剪纸有效传承和发展。加强文化交流，国大师林仕元应聘云南艺术学院特聘专家，将畲族银雕技艺技能理论带给了中国非物质文化遗产传承人研修培训班的学员们。 

　　三是抓博览会展销活动。组团参加第十二届中国（莆田）海峡工艺品博览会、第十届厦门文博会、大连第五届中国国际文化产业博览会、中国（惠安）国际雕刻艺术品博览会、第九届福建省工艺美术精品“争艳杯”大赛和6.16宁德电博会等各类展销博览会活动。共有122件作品获奖，其中金奖31件，银奖42件，铜奖36件，优秀奖13件。负责协调第七届宁德世界地质公园文化旅游节旅游商品展销活动。 

　　四是抓公共服务平台建设。今年编辑出版工艺美术协会会刊4期，办好协会微信群和QQ群，为协会会员提供了学习交流的服务平台，及时在《闽东日报》和《宁德晚报》等报刊宣传报道工艺美术创新发展成果。 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年城联社年初结转和结余 0 万元，本年收入 228.52 万元，本年支出220.22  万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 8.30 万元。 

　　（一）2017年本年收入228.52万元，比2016年决算数增加 34.14万元，增长17.56％，具体情况如下： 

　　1. 财政拨款收入 223.46万元，其中政府性基金0万元。 

　　2. 事业收入0万元。 

　　3. 经营收入0万元。 

　　4. 上级补助收入0万元。 

　　5. 附属单位上缴收入0万元。 

　　6. 其他收入5.06万元。 

　　（二）2017年本年支出220.22万元，比2016年决算数增加25.84万元，增长13.29％，具体情况如下： 

　　1. 基本支出196.22万元。其中，人员支出165.28万元，公用支出30.94万元。 

　　2. 项目支出24万元。
    3. 上缴上级支出0万元。 

　　4. 经营支出0万元。 

　　5. 对附属单位补助支出0万元。 

　　五、公共财政拨款支出决算情况 

　　2017年公共财政拨款支出 215.17万元，比2016年决算数增加20.87万元，增长10.74 %，具体情况如下(按项级科目统计)： 

　　（一）行政运行（项级科目）11.13 万元，较2016年决算数增加0.2 万元，增长1.82  %。主要原因是公用支出增加。 

　　（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）144.08万元，较2016年决算数增加13.84万元，增长10.62 %。主要原因是工资福利支出和第十二届莆田艺博会工作经费增加。 

　　（三）归口管理的行政单位离退休（项级科目）15.2 万元，较2016年决算数增加1.14万元，增长14.02 %。主要原因是退休人员增加，相应增加了退休人员过节费。 

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.34万元，较2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）  0%。主要原因是上年无该科目，本年主要用于单位负担部分基本养老保险缴费支出。 

　　（五）行政单位医疗8.37万元，较2016年决算数减少0.63万元，减少7%。主要原因人员减少，主要用于单位负担部分医疗保险缴费支出。 

　　（六）其他资源勘探电力信息等支出（项级科目）15万元，较2016决算数增加7万元，增长87.5%。主要原因是工艺美术行业补助经费增加。 

　　（七）住房公积金10.05万元，较2016年决算数减少0.75万元，减少6.94％。主要原因人员减少，主要用于单位负担部分住房公积金缴费。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2017年政府性基金支出0万元，比2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入和支出。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.43万元，同比下降89.4%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计 0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:本单位没有因公出国（境）经费预算收入和支出。 

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0 %，主要是:本单位没有公务用车购置及运行费经费预算收入和支出。 

　　（三）公务接待费0.43万元。主要用于城联社系统人员（包括省社、各地市、各县市）及企业职工上访人员等方面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总人数45人。与2016年相比,公务接待费支出增长79.16%，主要是:接待批次、接待人数增加。 

　　八、机关运行经费支出情况  

　　2017年机关运行经费支出25.88万元，比2016年增长18.77%，主要是:运行经费支出增加。 

　　九、项目绩效自评报告 

　　绩效自评报告尚未批复，待批复后另行公开。 

　　十、政府采购支出情况 

　　本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要原因是本单位没有政府采购预算收入和支出。

　　十二、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件： 1.2017年度收支决算总表       

　　2.2017年度收入决算总表 

　　3.2017年度支出决算总表 

　　4. 2017年度财政拨款收支决算总表 

　　5.2017年度一般公共预算支出决算表 

　　6.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　7.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　8.2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表 

　　9.2017年度部门决算相关信息统计表 

　　10.2017年度政府采购情况表 

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　　2018年7月30日