2018年度365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia科技部门决算

目 录

第一部分 部门概况 .......................................................3

一、部门主要职责 ..........................................................3

二、部门决算单位基本情况 ...........................................4

三、部门主要工作总结...................................................4

第二部分 2018年度部门决算表 ...................................5

一、收入支出决算总表 ..................................................5

二、收入决算表 ............................ ................................6

三、支出决算表 ............................................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ........................11

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................12

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .................13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............16

九、部门决算相关信息统计表............................................16

十、政府采购情况表.........................................................17

第三部分 2018年度部门决算情况说明 ........................18

一、收入支出决算总体情况说明 ...................................19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................21

三、政府性基金支出决算情况说明 ................................21

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........21

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................................21

六、预算绩效情况说明...................................................22

七、其他重要事项情况说明............................................25

第四部分 名词解释 .......................................................26

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市科学技术局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策。（二）编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施，提出全市科技发展重大布局和优先领域，组织实施基础研究、应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。（三）负责推进全市科技创新体系建设，会同有关部门编制全市创新体系建设规划，拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施，推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。（四）拟订全市政策引导类科技计划项目并组织实施；会同有关部门拟订全市高新技术发展和产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，推进高新技术产业园区建设。（五）拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。（六）拟订科技成果管理政策并组织实施，指导科技成果转化工作；会同有关部门拟订全市产学研相结合的相关政策，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（七）提出科技体制改革的政策和措施建议，牵头组织推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。（八）负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。（九）负责全市科学技术奖评审的组织工作；会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。（十）拟订全市科普规划和政策，指导全市科普工作；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策；拟订科技保密管理办法；负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作；推进民营科技工作；承担365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策措施，负责对外科技合作与交流，组织实施对外科技合作项目；负责全市有关科技外事工作。（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算编制构成看，市科学技术局部门包括5个机关行政处室及5个经费直管单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作总结

2018年，全市科技系统认真贯彻中央、省委和市委、市政府关于创新发展的决策部署，大力实施创新驱动发展战略，全市创新创业环境持续优化，创新主体活力进一步激发，创新型宁德建设取得了新成效。

（一）创新引领的政策体系日趋完善。

（二）企业创新主体的活力不断增强。

（三）创新平台建设取得新的成效。

（四）科技特派员制度深入实施。

（五）科技人才工作扎实推进。

（六）科技宣传工作持续发力。

（七）科技部门自身建设切实加强。

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、  收支决算总表

编制单位：365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia科技局（汇总）	2018年度		金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	4,035.54	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入	81.88	三、国防支出
三、事业收入	15.51	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	3,293.25
六、其他收入	122.15	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	42.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.70
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	68.64
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	170.36
		十九、住房保障支出	11.42
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	4,255.08	本年支出合计	3,621.00
用事业基金弥补收支差额	29.40	结余分配	20.08
年初结转和结余	905.20	交纳所得税
基本支出结转	359.11	提取职工福利基金
其中：财政拨款结转	233.37	转入事业基金	20.08
项目支出结转和结余	546.09	其他
其中：财政拨款结转和结余	329.60	年末结转和结余	1,548.60
经营结余		基本支出结转	315.70
		其中：财政拨款结转	142.93
		项目支出结转和结余	1,232.90
		其中：财政拨款结转和结余	982.15
		经营结余
合计	5,189.68	合计	5,189.68

二、 收入决算表

 

三、 支出决算表

编制单位：365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia科技局（汇总）				2018年度						金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3,621.00	1,648.13		1,972.88
206			科学技术支出	3,293.25	1,419.01		1,874.23
20601			科学技术管理事务	259.29	240.92		18.36
2060101			行政运行	259.29	240.92		18.36
20603			应用研究	1,232.06	1,085.82		146.24
2060302			社会公益研究	1,232.06	1,085.82		146.24
20604			技术研究与开发	391.64			391.64
2060402			应用技术研究与开发	391.64			391.64
20605			科技条件与服务	144.38	89.48		54.90
2060501			机构运行	89.48	89.48
2060503			科技条件专项	54.90			54.90
20699			其他科学技术支出	1,265.88	2.79		1,263.09
2069999			其他科学技术支出	1,265.88	2.79		1,263.09
208			社会保障和就业支出	42.64	42.64
20805			行政事业单位离退休	35.65	35.65
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.54	4.54
2080502			事业单位离退休	20.26	20.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85
20808			抚恤	6.99	6.99
2080801			死亡抚恤	6.99	6.99
210			医疗卫生与计划生育支出	34.71	34.71
21011			行政事业单位医疗	34.71	34.71
2101101			行政单位医疗	6.82	6.82
2101102			事业单位医疗	27.35	27.35
2101103			公务员医疗补助	0.54	0.54
213			农林水支出	68.64			68.64
21301			农业	68.64			68.64
2130199			其他农业支出	68.64			68.64
220			国土海洋气象等支出	170.36	140.36		30.00
22004			地震事务	170.36	140.36		30.00
2200401			行政运行	140.36	140.36
2200499			其他地震事务支出	30.00			30.00
221			住房保障支出	11.42	11.42
22102			住房改革支出	11.42	11.42
2210201			住房公积金	11.42	11.42

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia科技局（汇总）		2018年度		金额单位：万元
项    目		合     计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称
合         计		1,588.36	1,517.70	70.66
301	工资福利支出	1,467.33	1,467.33
30101	基本工资	386.23	386.23
30102	津贴补贴	166.71	166.71
30103	奖金	75.10	75.10
30106	伙食补助费	3.54	3.54
30107	绩效工资	219.99	219.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.57	125.57
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费		4.84
30111	公务员医疗补助缴费	48.60	48.60
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59
30113	住房公积金	69.07	69.07
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	362.09	362.09
302	商品和服务支出	67.75		67.75
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.41		1.41
30207	邮电费	7.12		7.12
30208	取暖费
30209	物业管理费	0.69		0.69
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.17		0.17
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	0.41		0.41
30218	专用材料费	0.02		0.02
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.26		4.26
30227	委托业务费	1.57		1.57
30228	工会经费	12.95		12.95
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5.76		5.76
30239	其他交通费用	19.66		19.66
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
303	对个人和家庭的补助	50.36	50.36
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费	0.41	0.41
30304	抚恤金	6.99	6.99
30305	生活补助	29.86	29.86
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	13.10	13.10
310	资本性支出	2.92		2.92
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	2.12		2.12
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新	0.80		0.80
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本部门预算未安排政府性基金拨款支出，故空表。

    本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位：365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia科技局（汇总）		2018年度				金额单位：万元
项  目	行次	统计数	项  目	行次		统计数
栏  次		1	栏  次			2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费		22	40.51
（一）支出合计	2	7.42	（一）行政单位		23	27.31
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位		24	13.19
2．公务用车购置及运行维护费	4	5.84			25
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况		26	—
（2）公务用车运行维护费	6	5.84	（一）车辆数合计（辆）		27	1
3．公务接待费	7	1.58	1.副部（省）级及以上领导用车		28
（1）国内接待费	8	1.58	2.主要领导干部用车		29
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车		30
（2）国（境）外接待费	10		4.应急保障用车		31
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车		32
1．因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车		33
2．因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车		34
3．公务用车购置数（辆）	14		8.其他用车		35
4．公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）		36
5．国内公务接待批次（个）	16	24	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）		37
其中：外事接待批次（个）	17				38
6．国内公务接待人次（人）	18	122			39
其中：外事接待人次（人）	19				40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20				41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21				42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

十、 政府采购情况表

编制单位：365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia科技局（汇总） 2018年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额									实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)						非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)		非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他 资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他 资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	145.75	145.75	21.00		124.75		106.17	106.17	1.35		104.82
货物	2	145.75	145.75	21.00		124.75		106.17	106.17	1.35		104.82
工程	3
服务	4

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年科技部门年初结转和结余905.2万元，事业基金弥补收支差额29.4万元，本年收入4255.08万元，本年支出3621万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配20.08万元，年末结转和结余1548.6万元。

（一）2018年收入4255.08万元，比2017年决算数增加1352.25万元，增长46.58％，具体情况如下：

1.财政拨款收入4035.54万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入15.51万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入81.88万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入122.15万元。

（二）2018年支出3621万元，比2017年决算数增加1090.4万元，增长30.11％，具体情况如下：

1.基本支出1648.13万元。其中，人员支出1517.7万元，公用支出70.66万元。

2.项目支出1972.88万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出3473.42万元，比上年决算数增加1371.14万元，增长65.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060101行政运行259.29万元，较2017年决算数增加73.39万元，增长39.48%。主要原因是市科技局本级工资福利支出增多。

（二）2060302社会公益研究1146.70万元，较2017年决算数增加501.14万元，增长77.63%。主要原因是市农科所工资福利支出增多。

（三）2060402应用技术研究与开发367.82万元，较2017年决算数减少234.68万元，减少38.95%。主要原因是应用技术研究与开发项目支出减少。 ???

（四）2060501机构运行89.48万元，较2017年决算数增加37.25万元，增长71.32%。主要原因是市科技情报所工资福利支出增多。

（五）2060503科技条件专项54.9万元，较2017年决算数减少15.1万元，减少21.57%。主要原因是科技条件专项项目支出减少。

（六）2069999其他科学技术支出1265.88万元，较2017年决算数增加1268.97万元，增长7504%。主要原因是其他科学技术支出项目支出增多。

（七）2080501归口管理的行政单位离退休4.54万元，较2017年决算数增加3.51万元，增长340.8%。主要原因是归口管理的行政单位离退休支出增加。

（八）2080502事业单位离退休20.26万元，较2017年决算数增加18.33万元，增长949.7%。主要原因是事业单位离退休支出增多。

（九）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元，较2017年决算数增加10.85万元，增长100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增多。

（十）2080801死亡抚恤6.99万元，较2017年决算数增加1.88万元，增长36.8%。主要原因是死亡抚恤金支出增多。

（十一）2101101行政单位医疗6.82万元，较2017年决算数减少3.51万元，减少33.98%。主要原因是2018年决算行政单位医疗和公务员医疗补助分开结算，而2017年未分开结算。

（十二）2101102事业单位医疗27.35万元，较2017年决算数减少17.49万元，减少39%。主要原因是2018年决算事业单位医疗和公务员医疗补助分开结算，而2017年未分开结算。

（十三）2101103公务员医疗补助0.54万元，较2017年决算数增加0.54万元，增长100%。主要原因是2018年决算行政、事业单位医疗和公务员医疗补助分开结算，而2017年未分开结算。

（十四）2130199其他农业支出68.64万元，较2017年决算数增加68.64万元，增长100%。主要原因是其他农业项目支出增多。

（十五）2200401行政运行101.96万元，较2017年决算数增加7.71万元，增长8.18%。主要原因是市地震局在编人员工资福利支出增加。

（十六）2200499其他地震事务支出30万元34.26万元，较2017年决算数减少4.26万元，减少12.43%。主要原因是其他地震事务项目支出减少。

（十七）2210201住房公积金11.42万元，较2017年决算数减少75.09万元，减少86.8%。主要原因是2018年部分单位住房公积金纳入行政运行科目决算。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1588.36万元，其中：

（一）人员经费1517.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费70.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款7.42万元，同比下降22.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费5.84万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.84万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费保持不变，均是0万元，公务用车运行费下降31.62%，主要原因是：市科技部门严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，合理整合车辆资源，厉行节约。 　　

（三）公务接待费1.58万元。主要用于接待上级有关部门、系统内省市单位以及各市县单位的调研、考察、交流等方面的接待活动。，累计接待24批次、接待总人数122人。与2017年相比, 公务接待费支出增长47.66%，主要是:接待批次、人数增多。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年13个财政支出项目实施绩效监控，分别是提前下达2018年科技计划项目经费（结转市级第一批）205万元、科技活动经费1.38万元、科技业务费60万元、提前下达2018年对外合作等科技项目计划和经费（新上市级第三批）1056万元、提前下达2018年省自然科学基金科技项目计划和经费（新上市级第二批）118万元、365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia专利发展专项资金90万元、科技项目配套和科技创新及成果转化补助经费768万元、市科技局科技服务中心建设项目资金1200万元、防震减灾事业经费30万元、科学技术情报研究所专项经费7.6万元、课题经费50万元、 科研基地维修护费18万元、市农科所综合实验室建设补助资金30万元，涉及财政拨款资金3633.98万元。

共对2018年13个财政支出项目实施绩效监控，分别是提前下达2018年科技计划项目经费（结转市级第一批）205万元、科技活动经费1.38万元、科技业务费60万元、提前下达2018年对外合作等科技项目计划和经费（新上市级第三批）1056万元、提前下达2018年省自然科学基金科技项目计划和经费（新上市级第二批）118万元、365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia专利发展专项资金90万元、科技项目配套和科技创新及成果转化补助经费768万元、市科技局科技服务中心建设项目资金1200万元、防震减灾事业经费30万元、科学技术情报研究所专项经费7.6万元、课题经费50万元、 科研基地维修护费18万元、市农科所综合实验室建设补助资金30万元，涉及财政拨款资金3633.98万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.提前下达2018年科技计划项目经费（结转市级第一批）绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为85.5分，自评等次为良好。项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。

2.科技活动经费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为82分，自评等次为良好。项目全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。

3.科技业务费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为82分，自评等次为良好。项目全年预算数为60万元，执行数为17.16万元，完成预算的28.6%。

4.提前下达2018年对外合作等科技项目计划和经费（新上市级第三批）绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为1056万元，执行数为1056万元，完成预算的100%。

5.提前下达2018年省自然科学基金科技项目计划和经费（新上市级第二批）绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。

6.365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia专利发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为80分，自评等次为优秀。项目全年预算数为90万元，执行数为0万元，完成预算的0%。预算执行率较低的主要原因是经省知识产权局审计要求，对历年来省级和市级专利资助金进行了账目调整，核销了省级专利资助经费，造成2017年市级专利资助金支出减少，2018年相关经费开支主要用2017年结余资金支出。

7.科技项目配套和科技创新及成果转化补助经费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为85分，自评等次为良好。项目全年预算数为768万元，执行数为6万元，完成预算的0.78%。由于相关政策文件已超过有效期（2016年12月31日），我局多次与市财政沟通协调，并向市政府汇报相关情况，均未得到明确的答复，导致2018年科技项目配套和科技创新及成果转化补助经费无政策依据安排支出，预算执行率较低。

8.市科技局科技服务中心建设项目资金绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为77分，自评等次为良好。项目全年预算数为1200万元，执行数为808万元，完成预算的67.3%。

9.防震减灾事业经费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为96.8分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

10.科学技术情报研究所专项经费绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，该项目自评得分为88分，自评等次为良好。项目全年预算数为7.6万元，执行数为4.32万元，完成预算的56.8%。

11.科研基地维修护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研基地维修护项目自评得分为87.37分，自评等次为良好。项目全年预算数为18万元，执行数为17.08万元，完成预算的95%。

12.课题经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，课题经费项目自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

13.市农科所综合实验室补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市农科所综合实验室补助经费项目自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

我部门开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出40.51万元，比上年决算数增长18.35%，主要原因是机关关和事业单位机构运行成本增加。。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额106.17万元，其中：政府采购货物支出106.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：厅（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我部门共开展13个财政项目支出绩效自评，分别是提前下达2018年科技计划项目经费（结转市级第一批）205万元、科技活动经费1.38万元、科技业务费60万元、提前下达2018年对外合作等科技项目计划和经费（新上市级第三批）1056万元、提前下达2018年省自然科学基金科技项目计划和经费（新上市级第二批）118万元、365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia专利发展专项资金90万元、科技项目配套和科技创新及成果转化补助经费768万元、市科技局科技服务中心建设项目资金1200万元、防震减灾事业经费30万元、科学技术情报研究所专项经费7.6万元、课题经费50万元、 科研基地维修护费18万元、市农科所综合实验室建设补助资金30万元，涉及财政拨款资金3633.98万元。

具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件：1.2018年财政项目支出绩效自评报告

          2.2018年财政项目支出绩效自评表